Passo a passo para EFD-ICMS/IPI
- Criar um NOVO ARQUIVO, onde deverá ser informado, entre outros dados, o Estabelecimento do SERPRO para o qual será gerada a EFD-ICMS/IPI
- Abrir o arquivo criado e executar a IMPORTAÇÃO de dados, que copiará da EFD-Contribuição do período correspondente, as Notas Fiscais de Serviço (Registro A100) que possuam ISS e ICMS, de acordo com o Estabelecimento do SERPRO em questão
- Os Registros A100 da EFD-Contribuição que possuem ISS serão importados para Registros B020 da EFD-ICMS/IPI (apenas nas escriturações criadas para estabelecimentos do DF)
- Os Registros A100 da EFD-Contribuição que possuem ICMS serão importados para Registros D500 da EFD-ICMS/IPI
- Executar a ATUALIZAÇÃO, que criará os Registros B440, B460, B470, E110 e E116, com base nos dados das Notas Fiscais importadas. Após a atualização, tais registros podem ser editados ou excluídos
- Executar a GERAÇÃO, que criará o arquivo da EFD-ICMS/IPI do estabelecimento do SERPRO em questão
IMPORTANTE
- Deve existir uma EFD-Contribuição com Notas de Serviço que possuam informação de ICMS ou ISS, para o mesmo período da EFD-ICMS/IPI que está sendo criada